Как узнать систему налогообложения по ИНН

Опасные схемы обнала: что заметят банки и ФНС>>>

Представьте ситуацию: организация работала с оптовиком 2 года и ставила НДС на возмещение. Сумма возврата исчислялась миллионами рублей в год. Суровая правда открылась при встречной проверке. Поставщик применял УСН и выставлял липовые документы, поскольку крупные заказчики отказывались работать без НДС. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно регулярно проверять налоговый режим вашего партнера. Разберемся подробнее, как узнать систему налогообложения контрагента

Напоминаем, что с 2025 года упрощенцы платят НДС и могут официально выставлять своим партнерам счета-фактуры с выделенным налогом на добавленную стоимость. Но если доходы организации или ИП на УСН ниже 60 млн рублей в год, они освобождены от НДС и работают без счетов-фактур. Рассказали о новых правилах в статье 25 ответов на главные вопросы по НДС на УСН с 2025 года.

Читайте еще:На УСН будут платить НДС: план действий для руководителя

Срочно отправьте этот запрос упрощенцам, чтобы узнать, как они будут работать с НДС в 2025 году

Даже опытные бухгалтеры зачастую не знают, когда выгодно получать освобождение от уплаты НДС, а когда бизнесу лучше быть плательщиком этого налога, но получать и вычеты, и льготы. Мы постоянно сталкиваемся с ошибками и неверными решениями при первичном аудите на этом участке учета. Чтобы не переплачивать налоги и не переживать за ошибки подчиненных, передайте бухгалтерию на аутсорсинг в Главбух Ассистент. Вас будут обслуживать эксперты-лидеры отрасли. Все наши специалисты – аттестованные бухгалтеры, бывшие налоговики и аудиторы. Стоимость обслуживания в Главбух Ассистент - от 27 480 рублей. За эти деньги вы получите полноценное ведение бухгалтерского учета, налогов, кадров и решение юридических проблем. Наши эксперты ежедневно помогают клиентам экономить на налогах законными способами. Оставьте заявку, и мы расскажем, что конкретно входит в каждый пакет услуг, и как получить индивидуальное коммерческое предложение.

Оставить заявку

Какие системы налогообложения может применять российский бизнес

1. ОСНО — общая система налогообложения. Доступна и для организаций, и для ИП.
2. УСН (упрощенка) — упрощенная система налогообложения. Доступна и для организаций, и для ИП.
3. АУСН (автоУСН) — автоматическая упрощенная система налогообложения. Доступна и для организаций, и для ИП. Отличие от обычной упрощенке — в ставках, лимитах по доходам и отсутствии НДС.
4. ПСН (патент) — патентная система налогообложения. Доступна только для ИП.
5. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Доступен и для организаций, и для ИП, но только при условии, что они являются сельскохозяйственными производителями.
6. НПД — налог на профессиональный доход или самозанятость. Доступен только для физлиц, в том числе для ИП без работников.

Налогоплательщик может выбрать систему налогообложения при регистрации или перед новым налоговым годом. Узнать действующий режим налогообложения можно по ИНН.

Читайте еще:

Способы налоговой экономии: как снизить нагрузку на ваш бизнес

Разобраться в особенностях специальных налоговых режимов проще с экспертами аутсорсинга бухгалтерии Главбух Ассистент. Обычно бухгалтеры на УСН не знают, как верно работать с НДС. А НДС — это один из самых сложных налогов. Поэтому любая ошибка бухгалтера по НДС может грозить бизнесу начислением пени, штрафов и проблемами с контрагентами.

Эксперты Главбух Ассистент работают со всеми системами налогообложения, поэтому смогут «бесшовно» перевести упрощенщиков на НДС. Более того, вам помогут платить меньше налогов за счет льгот и освобождений. Оставьте заявку, чтобы подробнее узнать об условиях работы с Главбух Ассистент.

Оставить заявку

Зачем знать систему налогообложения

Зачем узнавать форму налогообложения по ИНН? Чтобы быть уверенным в «чистоте» сделок и корректности налогового учета. Вот лишь несколько ситуаций, когда потребуется узнать налогообложение по ИНН:

1. Если заключаете договор с новым партнером, нужно удостовериться в его порядочности. А также — в обоснованности возмещения НДС. Налоговики полностью перенесли риски за выбор контрагента на налогоплательщика. При
   сомнительных сделках
   инспекция аннулирует НДС, и вам придется заплатить не только сам налог, но и штрафы и пени. Подробности — Как оценивают вашу компанию налоговики и что делать прямо сейчас, чтобы не привлекать их внимание
   .
2. Ваш контрагент сообщил, что перешел на новую систему налогообложения. Нужно узнать систему налогообложения по ИНН на сайте налоговой и проверить, внесла ли инспекция изменения.
3. Проверить режим налогообложения по ИНН нужно, если организация регистрировалась через специализированную компанию. Это необходимо для расчета налогов.

Хотите узнать по ИНН систему налогообложения контрагента, но не знаете как это сделать? Обратитесь к профессионалам. Кроме того, эксперты аутсорсинга бухгалтерии Главбух Ассистент подберут выгодный для вашей компании налоговый режим и вернут переплаты, даже если ФНС будет против. Оставьте заявку, и мы быстро с вами свяжемся.

Как узнать, на какой системе налогообложения находится контрагент

Есть несколько способов, как узнать режим налогообложения.

Послать официальный запрос в ФНС. Для этого нужно знать ИНН организации. Запрос можно передать:

• напрямую в ИФНС — посетив налоговую лично или отправив доверенного представителя. Захватите с собой паспорт и, при необходимости, доверенность на заявителя;
• бумажном виде по почте — отправьте ценное письмо с описью вложений и уведомлением о вручении;
• электронно — по ТКС, через оператора электронного документооборота.

Формат запроса, как узнать систему налогообложения ИП или ООО, — произвольный. В ответ вы получите официальный ответ ФНС с подписью и печатью. В спорных вопросах этот документ будет весомым аргументом.

«Прозрачный бизнес». Еще один вариант, где посмотреть какая система налогообложения у ИП или ООО, — специальный сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Введите ИНН или название компании / ФИО предпринимателя — система покажет все данные о налогоплательщике, в том числе и его налоговый режим

Важно! Проверка контрагента через «Прозрачный бизнес» — один из бесплатных способов, как узнать форму налогообложения ИП или ООО. И точно самый оперативный и действенный.

Через платные сервисы. В Интернете есть множество платных сервисов, через которые можно узнать налогообложение по ИНН. Но если вы не хотите тратиться или же у вас нет времени на проверку контрагентов, воспользуйтесь услугами аутсорсинговой компании, которая поможет не только убедиться в добросовестности контрагента, но и приведет в порядок всю вашу бухгалтерию и налогообложение.

Позвонить на горячую линию ФНС. Обратитесь к налоговикам по телефону 8(800)222-22-22 и вы сможете узнать по ИНН систему налогообложения контрагента.

Запросить справку у контрагента. Не знаете, где посмотреть на какой системе налогообложения ИП или ООО? Попросите у вашего партнера справку о том, какой налоговый режим он применяет. Такую справку можно составить в письменной форме на фирменном бланке и указать в ней:

• название организации / ФИО предпринимателя;

• юридический адрес

• ИНН, КПП (только для организации) ОГРН / ОГРНИП;
• дату постановки на налоговый учет;
• систему налогообложения.

Важно! Если ваш контрагент работает на УСН, он также может подтвердить это копией информационного письма по форме 26.2-7 от ИФНС.

Анастасия Перевалова, налоговый консультант

Еще один вариант, как узнать на какой системе налогообложения ИП или ООО, — запросить копию налоговой отчетности за предыдущий отчетный период. Если предоставили декларацию по прибыли (для ИП — 3-НДФЛ) и по НДС, клиент применяет ОСНО. Если декларацию по УСН (а с 2025-го еще и НДС) — ваш партнер работает на упрощенке.

А чтобы удостовериться в том, что контрагент действительно платит НДС и налоговые вычеты от него не будут нарушением, запросите копию акта сверки или справки о ЕНП от ИФНС. Из сверки должен быть виден зачет единого налогового платежа в счет уплаты НДС.

Что делать, если не получили от поставщика счет-фактуру

Систему налогообложения самозанятого ИП можно проверить по чеку, который он выставил вам после оплаты.

Аутсорсинг бухгалтерии Главбух Ассистент возьмет на себя весь учет и отчетность. Эксперты заполнят все регистры и своевременно передадут в налоговую. Помимо бухгалтерских функций, эксперты выполняют кадровую и юридическую работу. Сравните, насколько сейчас это стало выгоднее, чем держать штат специалистов.

Как узнать свою систему налогообложения

Есть несколько способов, как узнать систему налогообложения: по ИНН на сайте налоговой, в личном кабинете налогоплательщика, на портале Госуслуг. Рассмотрим их подробнее.

Проверьте организационный документы. По правилам, все ООО и ИП после регистрации работают на ОСНО. Но в течение первых 30 дней после постановки на учет можно перейти на спецрежим. Если не успели, сможете применять льготное налогообложение только с нового года. Для перехода на спецрежим нужно подавать заявления — информацию об этом можно продублировать на бумаге.

Важно! Узнать, какая система налогообложения у организации или ИП, можно методом исключения. Например, ЕСХН используют только сельскохозяйственные производители. Для перехода на УСН или АУСН подают специальные заявления (для автоУСН — в электронном виде). ПСН и НПД доступны только для предпринимателей. Если в материалах нет документов о спецрежимах и вы не занимаетесь сельским хозяйством, скорее всего у вас — ОСНО.

Узнать систему налогообложения по ИНН онлайн.

1. Как узнать систему налогообложения в личном кабинете юридического лица. Просто войдите в ЛК налогоплательщика — ООО или ИП. В профиле плательщика будет указан его налоговый режим.
2. Другой вариант, как узнать какая система налогообложения у ООО / ИП по ИНН онлайн — получить электронные сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Просто введите свое название или ИНН, запустите поиск и просмотрите онлайн-выписку из госреестра. В нем будет указан ваш налоговый режим.
3. Быстрый способ, как узнать по какой системе налогообложения работает ИП / ООО — зайти в личный кабинет на портале Госуслуг. Там также есть вся организационная информация о налогоплательщике, в том числе и о налоговом режиме.

Также можно узнать систему налогообложения с помощью смс-информирования — отправив сообщение на телефон мобильного сервиса ФНС. Номер телефона и код запроса зависит от региона: его можно уточнить на сайте налоговиков.

Ваши бухгалтерские и налоговые сложности – наша забота

Получите бесплатную консультацию по вашей ситуации от экспертов-лидеров отрасли:

• ★ Выявим скрытые налоговые риски
• ★ Подскажем законные способы снижения налоговых платежей
• ★ Поможем исправить ошибки в учете
• ★ Предложим решение именно для вашего бизнеса

Почему директоры обращаются именно к нам:

• Команда главных бухгалтеров, юристов, кадровиков и бывших налоговиков
• Решаем проблемы, с которыми не справляются другие
• Работаем с любыми системами налогообложения
• Исправим чужие ошибки в учете
• Снизим ваши расходы на бухгалтерию до 70%
• Беремся даже за самые сложные случаи

Бесплатная консультация

Как узнать, какая система налогообложения у ООО / ИП: таблица

Сервисы ФНС: чем помогут руководителю ООО и ИП, как пользоваться

Экспресс-оценка собственного бизнеса

Налоговики запустили сервис для оценки деятельности любой компании или ИП. После проверки у вас на руках останется выписка, которая подтверждает, что бизнес реально работает, получает доходы и платит налоги. Такую же выписку можно запросить у ваших бизнес-партнеров — для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента. Но она не заменит полноценную проверку контрагента.

Читайте еще:

Проверка деловой репутации контрагента: обязательный шаг при проявлении должной осмотрительности

Важно! Экспресс-оценку вправе запустить только сам налогоплательщик. Проверить контрагента без его ведома не получится.

Как получить выписку налоговиков

Это еще один способ, как проверить систему налогообложения организации / предпринимателя по ИНН. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика в раздел «Как меня видит налоговая». Затем нужно перейти в закладку «Сервис оценки юридических лиц». Запросить выписку можно лишь раз в день, сама процедура оценки проходит в два этапа.

Первый этап. Сервис самостоятельно анализирует компанию по 12 критериям налогового риска. Сюда входят:

• низкая налоговая нагрузка;
• неоднократное «перемещение» между налоговыми органами;
• наличие записей о
  недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ
  или о предстоящем исключении из реестра;
• попала ли компания в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
• неоднократное приближение показателей компаний, работающих на спецрежимах, к их предельным значениям;
• сверка показателей декларации по НДС за последние четыре квартала с данными отчетности, которые представили контрагенты;
• наличие долга перед бюджетом. Лишь по обязательным платежам в сумме выше 1% от величины активов предприятия и не менее 3000 рублей;
• личность руководителя.

Если компания не соответствует хотя бы одному из этих критериев, это означает, что она не прошла экспресс-оценку.

Безопасно снижать налоги лучше с профессиональными экспертами. Переходите на аутсорсинг бухгалтерии в Главбух Ассистент, у нас в штате работают налоговые консультанты с богатым опытом, которые просчитывают все риски на несколько шагов вперед и помогают клиентам избежать налоговых потерь. К вам не будет к вам приставать с требованиями и претензиями ИФНС, а мы сможем оптимизировать ваши налоги. Оставьте заявку, и мы подберем вам оптимальный тариф обслуживания исходя и интересов вашего бизнеса.
Оставить заявку

Второй этап. Здесь проверяют финансово-хозяйственную деятельность организации. К примеру, система анализирует уровень зарплат сотрудников по региону. Средний показатель ЗП компании должен быть не менее 75% от регионального среднего уровня по конкретному виду деятельности. Если средняя ЗП ниже, это может означать, что компания частично рассчитывается с сотрудниками «в конверте», экономит на налогах и взносах за сотрудников, а значит — недоплачивает в бюджет.

Затем система автоматически определит ликвидность компании и ее платежеспособность по текущим обязательствам. Для этого налоговики сравнивают, насколько стоимость оборотных активов превышает краткосрочные обязательства. Чем больше этот показатель, тем ликвиднее и платежеспособнее считается налогоплательщик.

По каждому из критериев организации присваивают баллы:

• 0 баллов — не соответствует критерию;
• 1 балл — соответствует критерию.

Сколько баллов нужно набрать, нигде не указано. Если организация успешно прошла проверку, то вы увидите запись «Соответствует» и количество баллов. При отрицательном результате будет написано «Лицо не соответствует следующим критериям» и перечислены факторы, по которым проверка не пройдена.